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九五至尊最新登录网址2019年度部门决算
时间:2020-10-14 10:28:30   作者:财务处   来源:财务处 点击:

目 录

 

第一部分 部门单位概况

 

一、主要职能

 

二、机构设置及人员情况

 

第二部分 部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

二、收入决算情况说明

 

三、支出决算情况说明

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

 

十、预算绩效的情况说明

 

第三部分 专业名词解释

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

 

一、《收入支出决算总表》

 

二、《收入决算表》

 

三、《支出决算表》

 

四、《财政拨款收入支出决算总表》

 

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

 

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

 

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

 

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


 

第一部分 部门单位概况

 

一、主要职能

面向交通行业开展高等、中等学历教育和职业教育,承担全区交通系统干部培训任务。

 

二、机构设置及人员情况

九五至尊最新登录网址2019年度,实有人数469人,其中:在职人员469人,离休人员1人,退休人员320人。

从部门决算单位构成看,九五至尊最新登录网址部门决算包括:九五至尊最新登录网址决算。

 

第二部分 部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入16618.01万元,与上年相比,减少9200.82万元,降低35.64%,主要原因是:基本建设资金减少。本年支出16807.7万元,与上年相比,减少9064.42万元,增长(降低)35.04%,主要原因是:基本建设资金减少。

 

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入16618.01万元,其中:财政拨款收入12837.16万元,占78%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入2665.24万元,占16%;经营收入124.14万元,占1%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入991.47万元,占5%。

 

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出16807.7万元,其中:基本支出6779.3万元,占40%;项目支出9904.25万元,占59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出124.14万元,占1%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入12837.16万元,与上年相比,减少8103.96万元,降低38.7%。主要原因是:基本建设资金减少。财政拨款支出13030.29万元,与上年相比,减少7964.12万元,降低38%,主要原因是:基本建设资金减少。

 

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数6882.43万元,决算数12837.16万元,预决算差异率54%,主要原因是:追加生均拨款和学生资助资金。财政拨款支出年初预算数6882.43万元,决算数13030.29万元,预决算差异率48%,主要原因是:追加生均拨款和学生资助支出。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出13030.29万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050205 高等教育 142.48万元

2050302 中专教育 218.91万元

2050303 技校教育 40.12万元

2050305 高等职业教育 10275.3万元

2050399 其他职业教育支出 106万元

2060203 自然科学基金 8万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出635.28万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 280.83万元

2140199 其他公路水路运输支出 1323.37万元

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4695.27万元,其中:

人员经费4680.27万元,包括:基本工资1857.06万元、津贴补贴418.76万元、奖金154.75万元、绩效工资559.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费635.28万元、职业年金缴费280.83万元、职工基本医疗保险缴费315.93万元、公务员医疗补助缴费245.72万元、其他社会保障缴费88.42万元、其他工资福利支出105.31万元、离休费18.67万元

公用经费15万元,包括:公务用车运行维护费15万元、

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15万元,比上年减少5万元,降低25%,主要原因是压缩“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是……;公务用车购置及运行维护费支出15万元,占0%,比上年减少5万元,降低25%,主要原因是压缩“三公”经费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是……。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:……。单位全年安排的因公出国(境)团组××个,因公出国(境)××人次。

公务用车购置及运行维护费15万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费15万元。公务用车运行维护费开支内容包括……。公务用车购置数0辆,公务用车保有量6辆。

公务接待费0万元,开支内容包括……。单位全年安排的国内公务接待××批次,××人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15万元,决算数15万元,预决算差异率0%,主要原因是:……。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:……;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:……;公务用车运行费预算数15万元,决算数15万元,预决算差异率0%,主要原因是:……;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:……。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

九五至尊最新登录网址(事业单位)日常公用经费6515.81万元,比上年增加1680.05万元,增长26%,主要原因是生均拨款支出中日常公用经费有所增加。

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额513万元,其中:政府采购货物支出152万元、政府采购工程支出361万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额513万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额××万元,占政府采购支出总额的××%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,单位共有房屋226131.42(平方米),价值39659.58万元。车辆58辆,价值××万元,其中:副部(。┘都耙陨狭斓加贸0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车58辆,其他用车主要是:驾训用车;单位价值50万元以上通用设备17台(套)、单位价值100万元以上专用设备10台(套)。

 

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目21个,共涉及资金4717.11万元。预算绩效管理取得的成效:一是按照批复的项目支出预算,在规定的用途和范围内按项目实施进度有效执行,并保证项目资金专款专用。按年度实施执行完毕,期间组织相关人员进行核查,起到监督作用;二是所有收入和支出均纳入部门预算管理,做到量入为出,以收定支、专款专用,收支基本保持平衡,预算执行完毕。严格遵守中央八项规定,厉行节约反对浪费,遵循先有预算、后有支出原则,严禁超预算或者无预算安排支出;加强制度建设,并实行预算责任追究制度,对预算执行过程和完成结果进行追踪问效,不断提高资金使用效益。发现的问题及原因:一是为了适应高职院校扩招要求,学校实训场所不能完全满足学生实训需要。二是……。下一步改进措施:一是需要进一步取得财政支持,加大对学院实训场所建设的投入,满足实训教学的需要;二是……。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

第三部分 专业名词解释

 

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

附表下载:   2019年度部门决算报表公开(交通学院1016).xls


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